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给公司税务筹划的一些建议

作者:广州找军师财税咨询有限公司 浏览: 发表时间:2022-03-28 18:00:59

  企业和个人税务筹划开展的时候,需要积极寻求专业人员的帮助和指导,这样可以确保筹划的成功,同时也能避免筹划中的风险。那么专业人员对于企业税务筹划的建议有哪些?今天小编详细给大家介绍一下。


  纳税人在公司税收筹划的过程中,应该用系统的观点统筹考虑和安排,公司税收筹划是现代企业经营的一项重要内容,目的是使企业利润***化,因此在公司税收筹划过程中要遵循成本效益原则,排除现存的可能性风险,避免并减少不必要的支出。

  公司成立后,股东投入资金到公司账户后,必须要有专业的财务负责每一笔收入开支的核算,严格做到每一笔开支都有相对应的发票。我们了解到一家公司的平均利润,基本上在10%-20%左右,假如我们的管理费用等成本没有相应的发票,那么公司账面利润将会远远大于实际毛利,公司的税负则会加重;另外我们要确保每一张发票都要符合税局的标准要求,比如会务发票还需要附上当日的会议记录、签到表;差旅费应该有往返车票等。

  要知道,税收筹划有三个重要的性质,就是合法性、筹划性和目的性。在这里,我们要着重强调“合法性”,即税收筹划是以税收法规为依据,从实际情况出发为纳税人实现权益***化的安排。因此,我们企业做税收筹划一定要合法合规,切记不能因为过于追求节税的目的而忽视法律的风险。


  税务筹划注意事项

  1、节税的前提是别违法,别带来风险,财务人员切记不要刻意地为了省税而节税,应把防范税务风险放在***位,也就是说控制企业风险比节税更重要。

  2、财务人员可以利用税收优惠政策来节税,但是一定要正确恰当地利用政策,不要歪曲税收政策,利用优惠政策不要过于激进,应慎用政策。

  3、节税其实就是更多的利用税收优惠,依法、合规、恰当、合理地享受我们应该享受的优惠,应享尽享政策既是***给纳税人的权利,也是我们作为企业会计人的义务,好多企业花很大的代价去偷税、逃税、骗税,而放着现成的优惠不去用。

  4、财务人员一定要还原业务真实面貌,切记不要背离真实业务,不符合业务真实面貌的节税,其实就是偷税,会计人员必须慎重节税。

  5、税务筹划是一种事先的安排,而不是事后“诸葛亮”,一切事后既成事实业务的筹划,都是在亡羊补牢。

  6、税务筹划的背后往往没有真实的商业目的,但是要创造商业目的,税务筹划的任务就是要根据预见到税收的变化,来合理安排交易行为的时间。

  7、好多企业一边在节税、一边在偷税、一边在多缴税、一边又在提前攒钱缴纳税收罚款,到头来节税不成,反被稽查,给企业造成了无穷的后患。

  8、近两年***减税降费力度之大,是40年来之***,这就是中小企业节税***的时代,***已经为你打开了一扇窗,你就不能再爬墙了。

  9、跟当地政府谈判获得的一些政府税收优惠,其实也是节税,政府为了多得到就业岗位或实现一定的社会经济政策,可能愿意放弃一部分税收。

  10、税务来源于业务,节税靠的是业务流程改变,而不是歪曲业务事实。


  税务筹划的一些建议:

  1、正确的认识税务筹划

  对于企业开展税务筹划,肯定是帮助良多的,按时对于税务筹划的效果而言,就不是所有的企业都会那么的明显,特别是对于那些税负相对比较小的企业,这样的企业进行税务筹划多半的效果不会太明显。因此在企业开展税务筹划的时候,不一定会有比较明显的节税效果。

  2、提高企业的税务风险意识

  对于企业来说,大部分的员工对税务上的风险都没有比较到位的意识,因此对于企业来说,在开展税务筹划的时候,注意提高自身员工的税务风险意识,否则在企业开展税务筹划的时候,不仅可能没有帮助到企业节税,还可能会给企业带来一些税务上的惩罚。

  3、多关注相关税收优惠政策

  随着我国目前的税法的不断更新,企业在开展税务筹划的时候,注意多调整企业的税负结构,选择一些合适的优惠政策来帮助企业计税。

  4、积极配合税务筹划工作

  日常生产经营中应在避免税款活动中多余支出,如超出纳税限期缴纳税款滞纳金。中小型企业必须遵守相关相关法律法规,及时税务变更和税务申报,依据纳税规定上交相关材料开展审批,不可以由于经营规模大就偷税、漏税,不利公司发展。

  5、节税不是无底线的

  纳税筹划过程中不可以一味的减少税赋,而忽视长期性可持续发展观。合理的纳税筹划应当着眼于公司发展,减少公司整体税赋,合理整体规划,避免缴纳多余的税款。仅仅为了别的环节的节税,将会会提高别的环节的税赋,公司总体盈利反而减少。因此,在选择纳税筹划过程中不但要关注短期内效益,更应提出有益于长远发展的纳税筹划计划方案。

  6、加强与税务机关的联系

  在纳税筹划过程中不可以仅仅借助纳税筹划单位开展工作,一起也应当熟悉相关管控政策和相关法律法规,在与税收执法单位沟通交流过程中,碰到不科学的税收行为,要巧妙地回绝,合理合法维权有益于维护公司与税局的关系。

  以上就是关于给公司税务筹划的一些建议的相关内容,想要了解更多关于的税务筹划相关知识,可进入找军师官网进行详细了解。


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