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金税四期这么严格,税务筹划怎么进行?

作者:广州找军师财税咨询有限公司 浏览: 发表时间:2022-03-08 18:13:42

  随着金税四期大数据时代的到来,企业的财税工作在信息透明化的大趋势下掀起了变革浪潮。企业若不及时转变税收筹划的理念与思维,将跟不上时代发展的步伐,甚至造成不可挽回的经济损失。那么在金税四期,怎么做税务筹划呢?


  金税四期之下,税务机关看企业偷逃税款的情况,就像看透明鱼缸里的鱼一样,清清楚楚!

  然而,仍有很多企业,在日常经营中无法全部取得增值税进项发票,为平衡税负,少缴税款,会在发票和企业成本上“做文章”。

  要注意了!在我国“金税系统”大数据稽查系统和“银税联动”机制下,“做”的“文章”可谓是天眼之下,马脚露尽。轻则补税罚款,重则很容易就把自己“坐”进去!


  合理合法的税务筹划,才是企业的***选择。

  偷税 : 踩地雷,随时爆炸——不合理+不合法(丢钱+丢命)

  避税 : 走在红线的边缘——不合理+不合法(丢钱、不丢命)

  节税 : ***大力扶持——合理+合法(安全赚钱)

  税收筹划,事前筹划叫税筹,事后筹划叫“税愁”企业合理合规节税,必然是事前对业务的梳理规划,而不是事后着急要票。

  事前备案和事后备案有何区别?

  列入事先备案的税收优惠,纳税人应向税务机关报送相关资料,提请备案,经税务机关登记备案后执行。对未按规定备案的 / 不符合税收优惠条件的,纳税人不得享受税收优惠。列入事后报送相关资料的税收优惠,纳税人应按照新企业所得税法及其实施条例和其他有关税收规定,在年度纳税申报时附报相关资料,税务机关审核后如发现其不符合享受税收优惠政策的条件,应取消其自行享受的税收优惠,并相应追缴税款。“税岁平安,事前筹划,事后无忧。”事前规划是税筹,事后规划,叫“税愁”。


  在金税四期的监管下,企业、财务和个人应该怎么做?

  企业必须认真谨慎的对待每一个纳税申报期,按时申报时基本的要求,遵守***制度进行合规的经营,减少公司的涉税风险,稍有违规,一定会被大数据监管到,企业想要健康长远的发展,一定要合规经营,减少企业的涉税风险,提前进行税务筹划来降低企业的税务成本结构。

  企业主要的一些税务筹划方案,先从企业内部结构进行调整,调整企业的业务结构,梳理企业的业务流程,尽量清楚的区分开,避免因为业务模式不清晰造成企业多交税的情况。企业还可以通过享受地方性税收优惠政策来解决

  像有限公司高额财政奖励政策和个人独资企业、个体工商户的核定政策等能合规地降低企业的税收成本,优化企业的税务成本结构,降低企业的涉税风险。

  核定征收政策:

  一般有两种核定方式,定额核定和定率核定,定额核定是直接核定企业的生产经验所得税为一个定值,一般服务类是核定为1%左右,综合税率在3%以内。

  高额的财政奖励政策

  一些地方政府的所有的产业园区为了增加地方的财政收入,促进地方经济的发展,招一些优质的中大型企业在园区设立分支机构、研发部、销售部等,通过企业业务分包的形式在园区成立相应类型的企业,正常经营纳税,享受财政奖励返还政策即可。


  以下几点是金税四期下需要特别注意的:

  1.买发票

  有的企业,由于缺成本发票,就会采取去市场买发票的方法,但其实,买发票节省的税收还不够后期罚款的!后期税务一查一个准!

  2.用现金或个人私卡发放工资

  有的企业,为了节税,就采取用私卡发放工资的方式。但是,后期的税务一看就会发现问题。

  3.用现金进行收支款

  很多企业自作聪明,直接就是虚开发票,也不要求对方打款,就直接填写收据,然后做账,还自以为账做平了就万事大吉,但这是利用现金发放的工资还是用现金平的借款呢

  一旦企业被查,频繁地使用现金进行收支款,这样的操作方式不仅仅是只涉及虚开发票,还可能牵涉到少缴纳社保、少缴纳个税的一系列问题,罚款是必不可少的。

  4.四处找票抵税

  有的企业为了节税避税,把员工的工资部分要求必须拿票才能领工资,长此以往,公司费用***会异常。

  5.大批量员工个税0申报

  有的企业为了节税避税,长期都是个税0申报。以前都是把工资控制在3500以下;现在都把工资控制在5000元以下,个税永远都是跟着起征点走。

  6.社保代缴

  有的企业,为了少缴税,替人代缴社保。一方面,可以堂而皇之的作为工资抵税;另一方面就是社保代缴可以少收手续费。

  企业一旦被查,不仅涉及偷税漏税,还存在着骗保嫌疑。

  ***,决定税筹方法和方式的规则一直处于变化之中,所以需要专业税筹人员能够实时跟进政策规则的变化,同时对企业进行更多的风险分析,以便规避风险。

  我国税收政策层次多、数量大、变化快、掌握起来很困难,所以,企业内部财务人员的专业素质越高、实践操作能力越强, 企业税务筹划成功的可能性越大。

  但是,要企业自己花这么大的成本去培养专业的税筹人员的可能性不太大。所以,找专业的税筹公司咨询,其实是***节省成本的做法了。


金税四期这么严格,税务筹划怎么进行?
随着金税四期大数据时代的到来,企业的财税工作在信息透明化的大趋势下掀起了变革浪潮。企业若不及时转变税收筹划的理念与思维,将跟不上时代发展的步伐,甚至造成不可挽回的经济损失。那么在金税四期,怎么做税务筹划呢?
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